Calculateur de TVA gratuit

Saisissez un montant hors taxes et le taux applicable pour calculer le montant de la TVA et le prix TTC.

Passez du net à la TVA et au totalConservez la valeur imposable et le montant de la TVA visibles.

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Du net au total TVA

Comment utiliser le calculateur de TVA

Ajoutez la TVA à un prix hors taxe ou retrouvez-la dans un total toutes taxes comprises. Le guide explique les calculs, différences de taux, factures, immatriculation et ventes internationales, avec des exemples détaillés.

Choisir le sens du calcul
Ajouter la TVA signifie saisir un prix hors taxe. Extraire la TVA signifie saisir un total déjà taxé. Le sens choisi change donc la signification du montant.
Choisir un pays ou un taux personnalisé
Le sélecteur propose les taux normaux des pays listés. Saisissez un taux réduit ou autre lorsqu’il s’applique. Un taux national ne détermine pas le traitement de tous les produits, territoires ou clients.
Saisir une seule fois le montant
Utilisez la base correspondant au sens choisi et gardez une devise cohérente. Changer de devise modifie le symbole, sans convertir la monnaie ni déterminer où l’impôt est dû.
Lire les trois résultats
Examinez hors taxe, TVA et TTC ensemble. Hors taxe plus TVA doit égaler TTC après arrondi. Vérifiez traitement et mentions obligatoires avant d’émettre une facture.
Séparer les taux multiples
Calculez chaque groupe de taux puis additionnez. Appliquez les règles de remise, livraison, arrondi et avoir au lieu de taxer toute une facture mixte au taux normal.

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La TVA et son passage dans une vente

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation. Dans un système courant de facturation et déduction, l’entreprise immatriculée collecte la TVA sur ses ventes taxables et déduit la TVA admissible sur ses achats professionnels. Elle déclare la différence selon les règles locales ; le consommateur final supporte généralement la taxe sans déduction professionnelle.

À 20 %, un fournisseur vend des matériaux 100 HT plus 20 de TVA. L’entreprise les transforme en produit vendu 250 HT plus 50 de TVA. Si les 20 d’achat sont entièrement déductibles, elle déclare 50 − 20 = 30 pour cette étape. Le client paie 300, mais le revenu net de vente est 250 : les 50 collectés ne sont pas un bénéfice supplémentaire.

Notion	TVA	Taxe sur la vente au détail
Collecte habituelle	Plusieurs étapes taxables avec déduction des achats admissibles	Généralement la vente taxable au consommateur final
Achats professionnels	Déduction selon immatriculation, admissibilité et justificatifs	Exonérations de revente ou autres règles possibles
Facture ou reçu	Peut indiquer HT, taux, TVA et TTC	Peut indiquer vente taxable, taxe et total
États-Unis	Pas de TVA fédérale	Taxes de vente ou d’usage d’État et locales possibles

Ces distinctions générales ne couvrent pas tous les régimes. Le calculateur vérifie multiplication et division, pas obligation d’immatriculation, exonération, autoliquidation ou droit à déduction.

Une entrepreneuse vérifie une facture avec une calculatrice de bureau — Séparez prix de vente, TVA collectée et montant reçu dans les comptes.

Ajouter ou extraire la TVA

Distinguez pourcentage et décimal : 20 % = 0,20. Notons N le prix net HT, G le total TTC et r le taux en pourcentage.

Ajouter à un montant hors taxe

TVA = N × r ÷ 100
G = N + TVA = N × (1 + r ÷ 100)

Pour 750 HT à 20 %, la taxe vaut 750 × 0,20 = 150 et le total 900. Ce sens permet de facturer un montant convenu hors taxe.

Extraire d’un total TTC

N = G ÷ (1 + r ÷ 100)
TVA = G − N
Équivalent : TVA = G × r ÷ (100 + r)

Pour 900 TTC à 20 %, le net est 900 ÷ 1,20 = 750 et la TVA 150. Retirer 20 % de 900 enlèverait 180 et laisserait à tort 720. Le taux porte sur le HT, pas sur le TTC.

Deux sens, une relation identique

Résultat	Ajouter 20 % à 750 € HT	Extraire 20 % de 900 € TTC
Montant saisi	750,00 € HT	900,00 € TTC
Hors taxe	750,00 €	750,00 €
TVA	150,00 €	150,00 €
TTC	900,00 €	900,00 €

À 20 %, la taxe représente un sixième du TTC, pas un cinquième. Pour un autre taux, utilisez son propre coefficient. Respectez les règles d’arrondi de la transaction et gardez assez de précision aux étapes intermédiaires.

Taux au Royaume-Uni, en France, Italie, Allemagne, Espagne et aux États-Unis

Un pays peut appliquer plusieurs taux. Le taux normal est un repère ; catégorie, territoire et date peuvent changer le traitement. Références vérifiées en septembre 2026 : confirmez l’admissibilité au taux réduit pour la vente réelle.

Pays	Taux normal	Autres taux ou points à vérifier
Royaume-Uni	20 %	5 % réduit et catégories à 0 % ; l’exonération est un autre traitement
France	20 %	10 %, 5,5 % et 2,1 % pour catégories admissibles ; variations territoriales
Italie	22 %	10 %, 5 % et 4 % pour opérations admissibles
Allemagne	19 %	7 % pour certaines catégories ; autres régimes particuliers possibles
Espagne	21 %	10 % et 4 % pour certaines opérations ; territoires spécifiques à vérifier
États-Unis	Pas de TVA fédérale	Taxes de vente/d’usage d’État et locales possibles ; ne pas les présenter comme une TVA nationale

Consultez GOV.UK et le répertoire des taux de l’Union européenne. La saisie d’un taux ne valide ni classification du produit ni lieu d’imposition.

Autres comparaisons internationales

Territoire	Taux de référence	Pourquoi ce chiffre ne suffit pas
Suisse	8,1 % normal	2,6 % réduit et 3,8 % hébergement existent aussi
Canada	5 % de TPS fédérale	TVH ou taxes provinciales peuvent augmenter le total
Japon	10 % normal combiné de taxe à la consommation	8 % réduit pour catégories admissibles ; date à vérifier
Émirats arabes unis	5 % normal	Taux zéro et exonération selon transaction
Hongrie	27 % normal	Le plus élevé du répertoire européen ; taux réduits également
Danemark et Suède	25 % normal	Toutes les ventes ne relèvent pas nécessairement du taux normal
Norvège	25 % normal	Taux réduits pour certaines catégories

Comparer uniquement les taux ne révèle pas le lieu d’achat ou d’activité le moins cher : bases, exonérations, droits d’importation et déduction diffèrent. Hong Kong n’a pas de TVA ni taxe générale de vente. Pour les îles Caïmans, vérifiez aussi les droits de douane et d’importation : absence d’une TVA familière ne signifie pas achat livré sans taxes.

Qui paie, collecte et doit s’immatriculer ?

Le consommateur final finance généralement la TVA dans le prix. Le vendeur immatriculé la collecte et la déclare sur les opérations taxables selon son régime. L’acheteur professionnel peut déduire la TVA admissible : paiement en trésorerie et coût final peuvent différer. En autoliquidation, la responsabilité déclarative peut passer à l’acheteur.

L’immatriculation est une question distincte

Elle peut dépendre du chiffre d’affaires taxable, de la période, de l’activité et du lieu d’établissement. Une option volontaire sous le seuil peut exister, avec obligations de registres et déclarations. Certaines opérations internationales créent une obligation sans seuil domestique ordinaire. Ne facturez pas de TVA simplement parce qu’un calculateur sait produire un montant.

Importations, services numériques et ventes internationales

Les biens entrant dans un territoire de TVA peuvent subir TVA d’importation et douane. La collecte peut se faire au paiement, via un dispositif d’importation ou à la frontière selon les règles et l’importateur. Services numériques et autres prestations transfrontalières ont leurs propres règles de lieu et de déclaration. Un fournisseur américain n’est pas automatiquement exempt de toute obligation de TVA étrangère.

Ventes entre entreprises et aux particuliers peuvent différer. Réunissez les informations client et, si nécessaire, validez l’identifiant fiscal et conservez les preuves. Le statut professionnel ne rend pas toute vente exonérée.

Un professionnel examine des factures à côté d’un ordinateur — Avant calcul, confirmez la prestation, le lieu et le statut du client, ainsi que les justificatifs.

Ce qui détermine le bon traitement de TVA

Produit ou service

Taux normal, réduit, zéro, exonération et hors champ ne sont pas interchangeables. Aliments, transport, santé, livres et bâtiment peuvent avoir des conditions détaillées différentes selon le pays. Deux produits ressemblants ne sont pas nécessairement taxés de la même façon.

Lieu et immatriculation du vendeur

Établissement, stocks et immatriculations influencent les obligations. Vendre depuis un pays n’impose pas automatiquement son taux normal à chaque vente.

Lieu du client

Ventes nationales, biens internationaux, services et territoires spéciaux suivent parfois d’autres règles de lieu. Livraison et preuves peuvent compter davantage que la devise de facture.

Statut du client

Un professionnel admissible peut entraîner d’autres obligations qu’un particulier. L’autoliquidation est un régime conditionnel, pas une remise accordée à toute personne se disant entreprise. Ajoutez les mentions requises.

Date et faits justificatifs

Taux et mesures temporaires changent. Utilisez la date d’exigibilité ou de fourniture pertinente et vérifiez acomptes, avances, remises, retours et avoirs. Les références du sélecteur ne suivent pas toutes ces circonstances.

À quoi sert un calculateur de TVA ?

Contrôle immédiat du prix : comparez un devis HT au paiement client sans refaire un tableur.
Calcul cohérent : ajout et extraction ont des formules différentes ; le sens explicite évite de retirer le taux de la mauvaise base.
Plusieurs scénarios : choisissez un taux normal listé ou personnalisé après confirmation du traitement. Un taux sélectionnable n’est pas un conseil fiscal.
Usage professionnel : indépendants, artisans et équipes financières peuvent contrôler devis, reçus et factures avant enregistrement.
Montants modifiables et totaux lisibles : comparez HT, TVA et TTC sur ordinateur ou mobile. Gardez les conversions monétaires séparées.

L’avantage est un calcul plus rapide et clair, pas une garantie de conformité. Immatriculation, déduction, exonérations et obligations internationales demandent toujours les faits et règles pertinents.

Reporter le résultat dans une facture correcte

Distinguez base taxable HT, taux, taxe et TTC. Ajoutez vendeur, client, numéro, dates, identifiants fiscaux et mentions particulières nécessaires. Un calcul de TVA seul n’est pas une facture fiscale complète.

Contrôle	Action
Plusieurs taux	Grouper les lignes par taux et calculer chaque groupe
Remises	Déterminer la base après traitement applicable ; ne pas réduire uniquement la taxe
Livraison et accessoires	Vérifier s’ils suivent la prestation principale ou un autre traitement
Arrondis	Appliquer de façon cohérente la méthode requise par ligne ou facture
Retours et corrections	Relier l’avoir ou la correction à l’opération d’origine
Preuve de déduction	Conserver facture requise et justification professionnelle avant récupération

Avec 500 € à 20 % et 200 € à 5 %, la TVA est 100 + 10 = 110 €, soit 810 € TTC. Appliquer 20 % aux 700 € entiers ajouterait 30 € de trop. L’exemple illustre le regroupement, pas la classification d’un produit.

Pour la période déclarative, séparez taxe collectée et revenu, puis taxe déductible et charges. Avec 900 € collectés et 320 € admissibles en déduction, la différence simple est 580 € avant autres ajustements. Une dépense inadmissible ne devient pas déductible parce qu’une facture affiche de la TVA.

Exemples de TVA dans les deux sens

Exemples de calcul, et non tarifs du marché. Utilisez vos coûts et mesures réels.

Extraire la TVA d’un paiement

Un paiement de 1 440 € inclut une TVA illustrative de 20 %. Choisissez Extraire, saisissez 1 440 et 20 %. Le HT est 1 440 ÷ 1,20 = 1 200 € ; la TVA vaut 1 440 − 1 200 = 240 €.

Enregistrez séparément vente nette de 1 200 € et taxe de 240 €. Traiter tout le paiement comme revenu HT puis ajouter encore 20 % compterait deux fois la taxe.

HT : 1 200 € · TVA : 240 € · TTC : 1 440 €

Ajouter la TVA à des honoraires

Des honoraires convenus de 1 750 £ sont hors taxe, avec 20 % supposés applicables. Choisissez Ajouter et saisissez 1 750. La TVA est 1 750 × 0,20 = 350 £, pour 2 100 £ TTC.

Confirmez que l’offre était HT et que le taux s’applique avant envoi. Ce calcul ne détermine pas l’obligation d’immatriculation du vendeur.

HT : 1 750 £ · TVA : 350 £ · TTC : 2 100 £

Contrôler un autre taux et une facture mixte

À 19 % illustratifs, 400 € HT donnent 76 € de TVA et 476 € TTC. À l’inverse, 476 ÷ 1,19 redonne 400 €.

Pour une autre facture avec 500 € à 20 % et 200 € à 5 %, calculez séparément : 100 + 10 = 110 € de TVA, soit 810 € TTC. Cette combinaison n’est pas une décision de classification fiscale.

Total à taux unique : 476 € · total mixte : 810 €

Questions sur le calcul de TVA

Paie-t-on de la TVA en achetant aux États-Unis ?

Le vendeur américain ne facture pas de TVA fédérale américaine, mais l’acheteur étranger peut devoir la TVA du pays d’arrivée ou d’importation. Elle peut être collectée au paiement ou à l’importation. Douane et frais du transporteur sont d’autres possibilités. Vérifiez règles de destination et conditions de livraison.

Les visiteurs américains paient-ils la TVA à l’étranger ?

Généralement oui, comme les autres consommateurs : la nationalité seule ne l’enlève pas. Certains visiteurs non résidents peuvent demander un remboursement sur des biens exportés admissibles. Dans l’UE, délai d’exportation, validation douanière et documents sont généralement requis, avec conditions nationales et frais possibles. Ce n’est pas un remboursement général des hôtels, repas ou achats. Voir les règles européennes pour visiteurs.

La TVA est-elle une taxe de vente ?

Les deux taxent la consommation, mais leur collecte diffère. La TVA intervient habituellement à plusieurs étapes avec déduction admissible des achats ; la taxe de détail concerne généralement la vente finale taxable. Appliquez le système local, pas seulement une autre étiquette.

Est-ce l’impôt du vendeur ou de l’acheteur ?

Le consommateur en supporte généralement le coût, tandis que le vendeur immatriculé collecte et déclare. Les acheteurs professionnels admissibles peuvent déduire la taxe. Autoliquidation et importation peuvent attribuer autrement la responsabilité : vérifiez l’opération.

Une entreprise peut-elle récupérer la TVA ?

Potentiellement sur des achats admissibles affectés à des activités ouvrant droit à déduction, avec preuves requises. L’immatriculation ne rend pas toute dépense récupérable. Exonération partielle, usage privé et catégories exclues peuvent limiter le droit. La détaxe des visiteurs est une autre procédure.

Comment éviter légalement une TVA non due ?

Appliquez le traitement correct au lieu d’omettre la taxe sans motif. Taux réduit, taux zéro, exonération, autoliquidation ou déduction professionnelle ont chacun conditions et preuves. Taux zéro et exonération peuvent produire des droits à déduction différents ; aucun n’autorise à dissimuler des ventes ou leur nature.

Quel type d’impôt est la TVA ?

Un impôt indirect sur la consommation. Les entreprises le déclarent dans la chaîne selon le régime applicable, et le consommateur final en supporte normalement le coût. Il se distingue de l’impôt sur les revenus ou bénéfices.

Quels pays ont des taux relativement bas ?

Les références officielles citées donnent notamment 8,1 % en Suisse et 5 % aux Émirats. Le Canada a 5 % de TPS fédérale, mais TVH ou taxes provinciales peuvent augmenter le total. Le Japon applique 10 % combinés au taux normal et 8 % pour certaines catégories. Ce ne sont ni un classement mondial ni un remplacement de l’analyse de chaque vente.

Quel pays a le taux le plus élevé ?

Les 27 % normaux de Hongrie sont les plus élevés du répertoire européen cité. Danemark, Suède et Norvège utilisent 25 % au taux normal. Une affirmation mondiale exige une comparaison actuelle et cohérente ; les taux standards ne décrivent pas toutes les opérations.

Comment enlever la TVA d’un total ?

Divisez le TTC par 1 plus le taux décimal, puis soustrayez le HT obtenu du TTC. Ainsi 900 € ÷ 1,20 = 750 € HT, laissant 150 € de TVA. Ne retirez pas 20 % de 900 €.

Une facture peut-elle contenir plusieurs taux ?

Oui. Regroupez les articles par taux applicable, calculez chaque groupe et additionnez selon la méthode d’arrondi requise. Le calculateur traite un taux à la fois ; classification et présentation de facture restent à vérifier séparément.

Choisir un pays détermine-t-il mes obligations ?

Non. Cela fournit un taux normal de référence pour le calcul. Immatriculation, lieu d’imposition, exonération, autoliquidation et déduction dépendent de l’opération et des règles. Confirmez-les auprès de l’administration ou d’un conseiller qualifié.