Libreng kalkulator ng VAT

Ilagay ang amount before VAT at applicable rate para kalkulahin ang VAT amount at gross price including VAT.

Lumipat sa pagitan ng neto, VAT, at grossPanatilihing nakikita ang taxable value at halaga ng buwis.

Libre, walang sign-up, at nananatili sa browser ang mga inilagay na halaga.

Neto patungong gross VAT

Paano gamitin ang VAT calculator

Kuwentahin ang VAT sa dalawang direksiyon: idagdag sa presyong wala pang buwis, o ihiwalay mula sa total na may buwis na. Ipinapaliwanag ang arithmetic, country rates, invoice presentation, registration at cross-border questions, kasama ang mga detalyadong halimbawa.

Piliin ang direksiyon
Add VAT kapag net price bago buwis ang amount. Extract VAT kapag gross total na may buwis na. Nagbabago ang kahulugan ng input kapag pinalitan ang direksiyon.
Pumili ng country reference o rate
Standard-rate references ang country selector. Gumamit ng custom percentage para sa applicable reduced o ibang rate. Hindi tinutukoy ng standard rate ang treatment ng lahat ng produkto, territory o customer.
Ilagay nang isang beses ang amount
Gamitin ang amount ayon sa direction at pare-parehong currency. Display symbol lamang ang currency selector, hindi foreign exchange o pagtukoy kung saan dapat ang tax.
Suriin ang tatlong resulta
Basahin nang magkasama ang net, VAT at gross. Dapat net + VAT = gross pagkatapos ng rounding. Kumpirmahin ang tax treatment at invoice details bago mag-isyu.
Ihiwalay ang mixed rates
Kuwentahin ang bawat rate group bago pagsamahin. Sundin ang applicable rules sa discounts, shipping, rounding at credit notes sa halip na iisang standard rate sa buong mixed invoice.

Bumalik sa calculator ↑

Ano ang VAT at paano ito dumadaan sa isang sale

Consumption tax ang value-added tax. Sa karaniwang invoice-credit system, naniningil ang registered businesses ng output VAT sa taxable sales at maaaring ibawas ang eligible input VAT sa business purchases. Iniuulat ang diperensiya ayon sa local rules; karaniwang final consumer ang nagdadala ng tax nang walang business input deduction.

Sa simpleng 20% example, nagbenta ang supplier ng materials na 100 net + 20 VAT. Ginawang taxable product ito ng registered business at ibinenta sa 250 net + 50 VAT. Kung recoverable ang buong 20 purchase VAT, 50 − 20 = 30 ang ina-account sa bahaging iyon ng chain. 300 ang bayad ng customer ngunit 250 ang net sale. Hindi dagdag na 50 tubo ang tax collected.

Konsepto	VAT	Retail sales tax
Karaniwang collection	Sa maraming taxable stages, na may eligible input credits	Karaniwang sa final taxable retail sale
Business purchases	Nakadepende sa registration, eligibility at ebidensiya ang recovery	Maaaring resale exemptions o ibang rules
Invoice o receipt	Maaaring net, rate, VAT at total	Maaaring taxable sale, sales tax at total
United States	Walang federal VAT	Maaaring may state at local sales/use taxes

Malawak na pagkakaiba lamang ito, hindi lahat ng special schemes. Nasusuri ng calculator ang multiplication at division ngunit hindi registration, exemption, reverse charge o eligibility ng input recovery.

Business owner na sumusuri ng invoice gamit ang desk calculator — Ihiwalay ang selling price, VAT collected at received amount sa business records.

Paano magdagdag at mag-extract ng VAT

Gamitin nang pare-pareho ang rate at ihiwalay ang percentage sa decimal: 20% = 0.20. N ang net, G ang gross at r ang percentage rate.

Magdagdag sa presyong wala pang tax

VAT = N × r ÷ 100
G = N + VAT = N × (1 + r ÷ 100)

Sa 750 net at 20%, 750 × 0.20 = 150 ang tax at 900 ang total. Angkop ito sa invoice total mula sa agreed tax-exclusive fee.

I-extract mula sa inclusive total

N = G ÷ (1 + r ÷ 100)
VAT = G − N
Katumbas: VAT = G × r ÷ (100 + r)

Sa 900 inclusive at 20%, 900 ÷ 1.20 = 750 net at 150 VAT. Huwag ibawas ang 20% ng 900: 180 iyon at maling 720 ang matitira. Sa net sinusukat ang rate, hindi inclusive total.

Dalawang result panels, iisang relasyon

Resulta	Idagdag ang 20% sa €750 net	I-extract ang 20% sa €900 gross
Input	€750.00 bago tax	€900.00 kasama tax
Net	€750.00	€750.00
VAT	€150.00	€150.00
Gross	€900.00	€900.00

Sa 20%, isang-ikaanim ng inclusive amount ang tax, hindi isang-kalima. Sa ibang rate, gamitin ang tamang factor. Sundin ang transaction rounding rules at magpanatili ng sapat na intermediate precision.

VAT rates sa UK, France, Italy, Germany, Spain at US

Maaaring maraming rates ang isang bansa. Reference ang standard rate ngunit nakaaapekto ang product classification, special territory at transaction date. Sinuri ang references noong Setyembre 2026; kumpirmahin ang reduced-rate eligibility sa actual supply.

Bansa	Standard rate	Ibang treatment na susuriin
United Kingdom	20%	5% reduced at 0% zero-rated categories; ibang legal treatment ang exemption.
France	20%	10%, 5.5% at 2.1% sa eligible categories; maaaring territorial variations.
Italy	22%	10%, 5% at 4% sa qualifying supplies.
Germany	19%	7% sa eligible categories; maaaring special treatment.
Spain	21%	10% at 4% sa qualifying supplies; hiwalay na suriin ang special territories.
United States	Walang federal VAT	Maaaring state/local sales/use tax. Huwag tawaging national VAT ang state sales-tax rate.

Gamitin ang GOV.UK rate guidance at EU country-rate directory. Nagpapasok ng rate ang calculator ngunit hindi nagpapatunay ng classification o place of supply.

Ibang international comparisons

Jurisdiction	Reference rate	Bakit hindi sapat ang isang numero
Switzerland	8.1% standard	May 2.6% reduced at 3.8% accommodation rates.
Canada	5% federal GST	Maaaring mas mataas ang combined amount dahil sa HST o provincial taxes.
Japan	10% combined standard consumption tax	8% reduced sa eligible categories; tingnan ang supply date.
United Arab Emirates	5% standard VAT	Depende sa transaction ang zero-rated at exempt treatment.
Hungary	27% standard	Pinakamataas na standard rate sa EU directory; may reduced rates din.
Denmark at Sweden	25% standard	Hindi lahat ng supply ay standard rate.
Norway	25% standard	May reduced rates sa ilang categories.

Hindi pinatutunayan ng standard rates lamang kung saan pinakamurang bumili o magnegosyo. Magkaiba ang bases, exemptions, import duties at recovery rules. Walang general VAT o sales tax ang Hong Kong. Sa destinations gaya ng Cayman Islands, tingnan din ang customs at import charges; hindi awtomatikong tax-free ang landed purchase dahil walang pamilyar na VAT system.

Sino ang nagbabayad, nangongolekta at kailangang mag-register?

Karaniwang customer ang nagpopondo sa VAT sa purchase price. Registered seller ang karaniwang nangongolekta at nag-a-account sa taxable supplies ayon sa regime. Maaaring recoverable ang eligible input VAT ng business buyer, kaya magkaiba ang cash payment at eventual economic cost. Sa reverse charge, maaaring lumipat sa buyer ang accounting responsibility.

Hiwalay na usapin ang registration

Maaaring nakadepende sa taxable turnover, measurement period, activity at lugar ng establishment. Maaaring may voluntary registration sa ilalim ng threshold, ngunit may records at reporting obligations. Maaaring mag-trigger ng obligations ang ilang cross-border supplies nang walang karaniwang domestic small-business threshold. Huwag maningil ng VAT dahil lamang kayang magkalkula ng tool.

Imports, digital services at cross-border sales

Maaaring may import VAT at customs charges ang goods na pumapasok sa VAT jurisdiction. Maaaring kolektahin sa checkout, import arrangement o border ayon sa rules at importer. May sariling place-of-supply at reporting rules ang digital at ibang cross-border services. Hindi awtomatikong exempt sa overseas VAT obligations ang US-based supplier.

Maaaring iba ang B2B sa B2C. Kunin ang relevant customer information at, kung kailangan, i-validate ang tax identification at itago ang evidence. Hindi ginagawang exempt ng business status ang bawat sale.

Business owner na nagre-review ng invoices sa tabi ng laptop — Bago magkalkula, kumpirmahin ang supply, customer location at status, at supporting invoice information.

Ano ang nagtatakda ng tamang VAT treatment?

Produkto o serbisyo

Hindi mapagpapalit ang standard, reduced, zero-rated, exempt at outside-scope. Maaaring may detalyadong country-specific conditions ang food, transport, healthcare, books at building work. Hindi laging pareho ang treatment ng magkahawig na produkto.

Lokasyon at registration ng seller

Nakaaapekto kung saan established, may stock at registered ang negosyo. Hindi laging rate ng pinanggalingang bansa ang tama sa bawat sale.

Lokasyon ng buyer

Maaaring magkaiba ang place-of-supply rules sa domestic, cross-border goods, services at special territories. Maaaring mas mahalaga ang delivery location at ebidensiya kaysa invoice currency.

Status ng customer

Maaaring iba ang accounting sa qualifying business customer kaysa private consumer. May tiyak na conditions ang reverse charge; hindi ito pangkalahatang discount sa sinumang nagsasabing may business. Ilagay ang required invoice explanation.

Petsa at supporting facts

Nagbabago ang rates at temporary measures. Gamitin ang relevant tax point o supply date at suriin ang deposits, advance payments, discounts, returns at credit notes. Hindi sinusubaybayan ng country references ang lahat ng sitwasyong ito.

Saan nakatutulong ang VAT calculator

Mabilis na price check: ihambing ang net quote sa babayaran ng customer nang hindi gumagawa muli ng spreadsheet.
Pare-parehong arithmetic: magkaiba ang add at extract formulas. Malinaw na direction ang tumutulong upang hindi maling base ang bawasan.
Ibang rate scenarios: gamitin ang standard reference o custom rate pagkatapos makumpirma ang treatment. Hindi tax advice ang selectable rate.
Small-business workflow: maaaring suriin ng freelancer, contractor at finance team ang estimate, receipt o invoice bago itala.
Editable amounts at malinaw na totals: baguhin ang price o rate at ihambing ang net, VAT at gross sa desktop o mobile. Ihiwalay ang currency conversion.

Mas mabilis at malinaw na arithmetic ang pakinabang, hindi compliance guarantee. Kailangan pa rin ng legal at transaction facts sa registration, recoverability, exemptions at international obligations.

Ilipat ang resulta sa tumpak na invoice

Ihiwalay ang taxable net price, rate, tax at gross. Ilagay ang seller, customer, invoice identifier, dates, tax identification at special wording na kailangan sa transaction. Hindi kumpletong tax invoice ang VAT calculation lamang.

Invoice check	Praktikal na hakbang
Maraming rates	Igrupo ang lines ayon sa rate at kuwentahin nang hiwalay.
Discounts	Tukuyin ang taxable amount ayon sa discount treatment; huwag tax lamang ang bawasan.
Shipping o incidental charges	Alamin kung sumusunod sa main supply o ibang treatment.
Rounding	Pare-parehong gamitin ang required line-level o invoice-level method.
Returns at corrections	Iugnay ang credit note o correction sa original transaction.
Input-tax evidence	Itago ang required invoice at business-purpose documents bago recovery.

Halimbawa, €500 sa 20% at €200 sa 5% ay €100 + €10 = €110 VAT, kaya €810 gross. Kapag 20% sa buong €700, sobra ng €30 ang tax. Grouping example lamang ito, hindi ruling sa tamang product rate.

Sa period liability, ihiwalay ang VAT collected sa revenue at recoverable VAT sa expense. Kung €900 ang output at €320 ang eligible input, €580 ang simpleng diperensiya bago ibang adjustments. Hindi nagiging creditable ang ineligible purchase dahil lamang may VAT sa invoice.

VAT examples sa dalawang direksiyon

Mga halimbawang numero lamang, hindi presyo sa merkado. Gamitin ang tunay na gastos at sukat.

I-extract mula sa customer payment

Kasama na sa €1,440 ang halimbawang 20% VAT. Piliin ang Extract VAT, ilagay ang 1,440 at 20%. Net = €1,440 ÷ 1.20 = €1,200; VAT = €1,440 − €1,200 = €240.

Ihiwalay sa records ang €1,200 net sale at €240 tax collected. Madodoble ang VAT kapag itinuring na tax-exclusive revenue ang buong payment at dinagdagan muli ng 20%.

Net €1,200 · VAT €240 · gross €1,440

Magdagdag sa professional fee

£1,750 bago tax ang agreed fee at applicable ang halimbawang 20%. Piliin ang Add VAT at ilagay ang 1,750. Tax = £1,750 × 0.20 = £350; total = £2,100.

Kumpirmahing tax-exclusive ang quote at taxable sa rate na iyon bago ipadala. Hindi tinutukoy ng arithmetic kung dapat registered ang seller.

Net £1,750 · VAT £350 · gross £2,100

Ibang rate at mixed-rate invoice

Sa halimbawang 19%, €400 net ay €76 VAT at €476 gross. Pabalik, €476 ÷ 1.19 = €400.

Sa hiwalay na invoice na €500 sa 20% at €200 sa 5%, magkahiwalay na €100 at €10 tax, kaya €110 VAT at €810 gross. Halimbawa ang rate mix, hindi classification ruling.

Single-rate total €476 · mixed-rate total €810

Mga tanong sa VAT calculation

May VAT ba kapag bumili mula sa United States?

Walang federal US VAT na sisingilin ang US seller, ngunit maaaring may destination VAT o import VAT sa overseas buyer. Maaaring sa checkout o import procedures kolektahin. Posible ring customs duty at carrier charges. Tingnan ang destination rules at delivery terms.

Nagbabayad ba ng VAT abroad ang US visitors?

Karaniwan, tulad ng ibang consumers; hindi exemption ang nationality lamang. Maaaring may refund sa eligible exported goods para sa ilang non-resident visitors. Sa EU, karaniwang kailangan ang export sa tamang panahon, customs validation at documents, kasama ang country conditions at possible fees. Hindi blanket refund sa hotels, meals o lahat ng purchases. Tingnan ang EU visitor guidance.

Pareho ba ang VAT at sales tax?

Parehong consumption taxes ngunit magkaiba ang collection. Karaniwang maraming stages na may eligible input credits ang VAT; final taxable retail sale ang retail sales tax. Sundin ang jurisdiction rules, hindi pagpapalit lamang ng label.

Buwis ba ito ng seller o buyer?

Karaniwang consumer ang nagdadala ng cost at registered seller ang nangongolekta at nag-a-account ng output VAT. Maaaring mag-recover ng input VAT ang eligible business buyer. Maaaring iba ang responsibility sa reverse charge at imports; suriin ang transaction.

Puwede bang i-claim pabalik ng business ang VAT?

Posible sa eligible purchases para sa activities na may recovery at may required evidence. Hindi lahat ay recoverable dahil lamang registered. Maaaring limitahan ng partial exemption, private use at blocked categories. Ibang proseso ang visitor refunds.

Paano legal na hindi magbayad ng VAT na hindi naman due?

Gamitin ang tamang treatment sa halip na basta alisin ang tax. Maaaring eligible sa reduced, zero-rated, exempt o reverse charge, at maaaring recoverable ang input VAT. May conditions at evidence ang bawat isa. Magkaiba ang recovery effects ng zero-rated at exempt; hindi pahintulot ang alinman sa maling paglalarawan ng sale o pagtatago ng turnover.

Anong uri ng tax ang VAT?

Indirect consumption tax. Ina-account ng businesses sa supply chain ayon sa system, habang final consumer ang karaniwang nagdadala ng cost. Iba ito sa income tax sa earnings o profit.

Aling bansa ang may relatibong mababang rates?

Kabilang sa official references ang 8.1% standard ng Switzerland at 5% UAE. 5% ang federal GST ng Canada ngunit maaaring mas mataas dahil sa HST/provincial tax. 10% ang combined standard sa Japan at 8% reduced sa eligible supplies. Comparisons ito, hindi worldwide ranking o kapalit ng transaction rules.

Saan ang pinakamataas na VAT?

27% ng Hungary ang pinakamataas na standard sa cited EU directory. 25% ang Denmark, Sweden at standard Norway VAT. Kailangan ng current at pare-parehong depinisyon para sa worldwide claim; hindi rin lahat ng supply ay standard rate.

Paano alisin ang VAT mula sa total?

Hatiin ang inclusive amount sa 1 + decimal rate, saka ibawas ang net mula sa inclusive upang makuha ang VAT. Halimbawa, €900 ÷ 1.20 = €750 net at €150 tax. Huwag ibawas ang 20% ng €900.

Puwede bang maraming rates sa isang invoice?

Oo. Igrupo ayon sa applicable rate, kuwentahin at pagsamahin gamit ang required rounding. Isang rate bawat calculation ang tool; hiwalay ang classification at invoice presentation.

Tinutukoy ba ng country selection ang VAT obligation ko?

Hindi. Standard-rate reference para sa arithmetic lamang ito. Nakadepende sa transaction at rules ang registration, place of supply, exemptions, reverse charge at recovery. Kumpirmahin sa tax authority o qualified adviser.

Iba pang libreng calculator

Tingnan lahat →

Iba pang gabay para sa negosyo

Gawing propesyonal na estimate ang resulta

Ipakita ang saklaw, detalyadong presyo, at tuntunin sa pagbabayad gamit ang Pocket Invoice.

Ilista ang serbisyo at materyales
Idagdag ang detalye ng negosyo, logo, at tuntunin
Suriin ang PDF bago ibahagi

Gumawa ng estimate

Dashboard ng Pocket Invoice — Pocket Invoice interface sa Ingles, gamit ang halimbawang datos ng negosyo.

Mga sanggunian

GOV.UK: VAT rates ↗Your Europe: VAT rules and rates ↗Your Europe: shopping and VAT refunds ↗Swiss Federal Tax Administration: VAT rates ↗Canada Revenue Agency: GST/HST rates ↗

Para sa pag-aaral at pagpaplano lamang. Tiyakin ang sukat, presyo, at naaangkop na patakaran bago mangako.

Libreng kalkulator ng VAT

Paano gamitin ang VAT calculator

Piliin ang direksiyon

Pumili ng country reference o rate

Ilagay nang isang beses ang amount

Suriin ang tatlong resulta

Ihiwalay ang mixed rates